Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008114
Monto de la Factura
₲ 10.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.259.192
Retención DNCP
₲ 38.445
Retención IVA
₲ 294.218
Retención Renta
₲ 196.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124128
Monto Contrato
₲ 60.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.653.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.653.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL, HIELO Y OTROS PROD. ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional