Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009094
Monto de la Factura
₲ 8.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.524.601
Retención DNCP
₲ 31.944
Retención IVA
₲ 244.473
Retención Renta
₲ 162.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124128
Monto Contrato
₲ 60.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.653.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.653.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL, HIELO Y OTROS PROD. ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional