Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052560
Monto de la Factura
₲ 26.157.117
Nro. Solicitud de Transferencia
65832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.874.943
Retención DNCP
₲ 93.214
Retención IVA
₲ 713.376
Retención Renta
₲ 475.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124460
Monto Contrato
₲ 255.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.099.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.099.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional