Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 97.762.880
Nro. Solicitud de Transferencia
76310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.970.721
Retención DNCP
₲ 348.392
Retención IVA
₲ 2.666.260
Retención Renta
₲ 1.777.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-121481
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ESCANER DE CAMA PLANA DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional