Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011975
Monto de la Factura
₲ 49.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.449.237
Retención DNCP
₲ 177.808
Retención IVA
₲ 1.360.773
Retención Renta
₲ 907.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125839
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.885.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.885.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306545
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Ambulancias para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional