Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007463
Monto de la Factura
₲ 39.040.864
Nro. Solicitud de Transferencia
176864
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.127.152
Retención DNCP
₲ 139.127
Retención IVA
₲ 1.064.751
Retención Renta
₲ 709.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-133397
Monto Contrato
₲ 60.562.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.127.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.127.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Criminalística
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional