Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 78.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.747.171
Retención DNCP
₲ 280.102
Retención IVA
₲ 2.143.636
Retención Renta
₲ 1.429.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-128034
Monto Contrato
₲ 262.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.157.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.157.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314868
Nombre de la Licitación
Construcción de Caseta
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES