Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001037
Monto de la Factura
₲ 5.790.447
Nro. Solicitud de Transferencia
32848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.506.610
Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
₲ 157.921
Retención Renta
₲ 105.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124836
Monto Contrato
₲ 7.038.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.750.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.750.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional