Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001002
Monto de la Factura
₲ 1.247.992
Nro. Solicitud de Transferencia
122421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.454
Retención DNCP
₲ 4.538
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124836
Monto Contrato
₲ 7.038.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.750.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.750.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional