Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037692
Monto de la Factura
₲ 54.885.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.194.827
Retención DNCP
₲ 195.591
Retención IVA
₲ 1.496.869
Retención Renta
₲ 997.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126517
Monto Contrato
₲ 231.612.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.259.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.259.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Poliza de Seguros para Edificios y Vehiculos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior