Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037693
Monto de la Factura
₲ 21.236.320
Nro. Solicitud de Transferencia
33524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.195.354
Retención DNCP
₲ 75.679
Retención IVA
₲ 579.172
Retención Renta
₲ 386.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126517
Monto Contrato
₲ 231.612.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.259.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.259.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Poliza de Seguros para Edificios y Vehiculos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior