Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 113.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55150
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.373.888
Retención DNCP
₲ 406.112
Retención IVA
₲ 3.108.000
Retención Renta
₲ 2.072.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119363
Monto Contrato
₲ 113.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.373.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.373.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNER Y TINTAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES