Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002116
Monto de la Factura
₲ 7.715.900
Nro. Solicitud de Transferencia
124058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.337.681
Retención DNCP
₲ 27.496
Retención IVA
₲ 210.434
Retención Renta
₲ 140.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
88/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126774
Monto Contrato
₲ 20.850.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.828.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.828.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional