Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 13.135.025
Nro. Solicitud de Transferencia
153236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.491.170
Retención DNCP
₲ 46.808
Retención IVA
₲ 358.228
Retención Renta
₲ 238.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
88/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126774
Monto Contrato
₲ 20.850.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.828.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.828.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional