Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124427
Monto Contrato
₲ 590.224.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.941.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.941.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional