Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 3.320.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166152
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.735
Retención DNCP
₲ 11.833
Retención IVA
₲ 90.559
Retención Renta
₲ 60.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124427
Monto Contrato
₲ 590.224.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.941.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.941.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional