Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 15.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.321.786
Retención DNCP
₲ 53.669
Retención IVA
₲ 410.727
Retención Renta
₲ 273.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124427
Monto Contrato
₲ 590.224.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.941.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.941.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional