Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010684
Monto de la Factura
₲ 54.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.292.588
Retención DNCP
₲ 195.957
Retención IVA
₲ 1.499.673
Retención Renta
₲ 999.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124242
Monto Contrato
₲ 605.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.247.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.247.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306680
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior