Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010397
Monto de la Factura
₲ 8.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.660.158
Retención DNCP
₲ 28.705
Retención IVA
₲ 219.682
Retención Renta
₲ 146.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124242
Monto Contrato
₲ 605.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.247.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.247.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306680
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior