Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003279
Monto de la Factura
₲ 5.104.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.898.896
Retención DNCP
₲ 18.823
Retención IVA
₲ 90.845
Retención Renta
₲ 96.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119425
Monto Contrato
₲ 160.394.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.262.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.262.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para ISEPOL y Dpto. Identificaciones Ad-Referendum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional