Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 17.219.140
Nro. Solicitud de Transferencia
93457
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.375.089
Retención DNCP
₲ 61.363
Retención IVA
₲ 469.613
Retención Renta
₲ 313.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
6/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124245
Monto Contrato
₲ 39.962.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.003.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.003.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles, Tintas y Toner
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior