Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 38.645.750
Nro. Solicitud de Transferencia
74856
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.143.760
Retención DNCP
₲ 143.290
Retención IVA
₲ 627.627
Retención Renta
₲ 731.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
004/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119196
Monto Contrato
₲ 353.748.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.604.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.604.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para ISEPOL y Dpto. Identificaciones Ad-Referendum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional