Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051129
Monto de la Factura
₲ 486.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.653
Retención DNCP
₲ 1.734
Retención IVA
₲ 13.268
Retención Renta
₲ 8.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126115
Monto Contrato
₲ 234.307.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.802.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.802.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional