Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049607
Monto de la Factura
₲ 1.097.750
Nro. Solicitud de Transferencia
132840
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.043.940
Retención DNCP
₲ 3.912
Retención IVA
₲ 29.939
Retención Renta
₲ 19.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126115
Monto Contrato
₲ 234.307.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.802.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.802.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional