Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051233
Monto de la Factura
₲ 18.269.700
Nro. Solicitud de Transferencia
153420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.374.152
Retención DNCP
₲ 65.107
Retención IVA
₲ 498.265
Retención Renta
₲ 332.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126115
Monto Contrato
₲ 234.307.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.802.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.802.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional