Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027430
Monto de la Factura
₲ 28.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.174.306
Retención DNCP
₲ 101.831
Retención IVA
₲ 779.318
Retención Renta
₲ 519.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
82/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126770
Monto Contrato
₲ 28.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.174.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.174.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional