Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001954
Monto de la Factura
₲ 55.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.589.294
Retención DNCP
₲ 197.069
Retención IVA
₲ 1.508.182
Retención Renta
₲ 1.005.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
204/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-132247
Monto Contrato
₲ 248.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.651.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.651.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA RED CORPORATIVA Y TV CABLE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional