Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000442
Monto de la Factura
₲ 165.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.767.884
Retención DNCP
₲ 591.207
Retención IVA
₲ 4.524.545
Retención Renta
₲ 3.016.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
204/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-132247
Monto Contrato
₲ 248.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.651.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.651.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA RED CORPORATIVA Y TV CABLE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional