Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 150.882.838
Nro. Solicitud de Transferencia
43698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.486.836
Retención DNCP
₲ 537.692
Retención IVA
₲ 4.114.986
Retención Renta
₲ 2.743.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-118693
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301305
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Motocicletas KTM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional