Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 449.117.162
Nro. Solicitud de Transferencia
46219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.102.255
Retención DNCP
₲ 1.600.490
Retención IVA
₲ 12.248.650
Retención Renta
₲ 8.165.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-118693
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301305
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Motocicletas KTM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional