Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004438
Monto de la Factura
₲ 90.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.200.796
Retención DNCP
₲ 323.022
Retención IVA
₲ 2.472.109
Retención Renta
₲ 1.648.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
199/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-131989
Monto Contrato
₲ 176.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.899.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.899.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318327
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Servicio Caacupe, Hospital de Policia, Intendencia e Identificaciones -Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional