Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 56.163.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.410.467
Retención DNCP
₲ 200.146
Retención IVA
₲ 1.531.732
Retención Renta
₲ 1.021.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-138263
Monto Contrato
₲ 196.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.388.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.244.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas