Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 2.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96670
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.325.150
Retención DNCP
₲ 8.713
Retención IVA
₲ 66.682
Retención Renta
₲ 44.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-140672
Monto Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.214.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.970.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323369
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Muebles y Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas