Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 102.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191485
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.125.390
Retención DNCP
₲ 364.382
Retención IVA
₲ 2.788.637
Retención Renta
₲ 1.859.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-152071
Monto Contrato
₲ 249.995.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.186.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.783.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336618
Nombre de la Licitación
16 - Construcción de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud