Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000314
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.608.942
Retención DNCP
₲ 6.058
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-149232
Monto Contrato
₲ 478.021.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.532.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337703
Nombre de la Licitación
Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación Primera Etapa
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica