Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.415
Retención DNCP
₲ 8.767
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 44.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-137099
Monto Contrato
₲ 218.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.799.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.052.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320979
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado