Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003140
Monto de la Factura
₲ 16.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92802
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.548.553
Retención DNCP
₲ 58.265
Retención IVA
₲ 445.909
Retención Renta
₲ 297.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-135252
Monto Contrato
₲ 179.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.875.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.958.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320971
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado