Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003307
Monto de la Factura
₲ 12.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.220.116
Retención DNCP
₲ 45.793
Retención IVA
₲ 350.455
Retención Renta
₲ 233.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-135252
Monto Contrato
₲ 179.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.875.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.958.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320971
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado