Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 14.920.300
Nro. Solicitud de Transferencia
67335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.188.934
Retención DNCP
₲ 53.171
Retención IVA
₲ 406.917
Retención Renta
₲ 271.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-138266
Monto Contrato
₲ 145.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.857.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.817.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado