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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006945
Monto de la Factura
₲ 1.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.651.199

Retención DNCP
₲ 6.183
Retención IVA
₲ 47.809
Retención Renta
₲ 47.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
339862
Código de Contratación (CC)
CO-23006-18-167083
Monto Contrato
₲ 394.274.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.377.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.377.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena