Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006875
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
339862
Código de Contratación (CC)
CO-23006-18-167083
Monto Contrato
₲ 394.274.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.377.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.377.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena