Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 68.755.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.385.325
Retención DNCP
₲ 245.020
Retención IVA
₲ 1.875.153
Retención Renta
₲ 1.250.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
339821
Código de Contratación (CC)
CO-23006-18-153775
Monto Contrato
₲ 678.045.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.636.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.636.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339821
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena