Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 56.445.700
Nro. Solicitud de Transferencia
190039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.167.745
Retención DNCP
₲ 199.099
Retención IVA
₲ 1.539.428
Retención Renta
₲ 1.539.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
339821
Código de Contratación (CC)
CO-23006-18-153775
Monto Contrato
₲ 678.045.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.636.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.636.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339821
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena