Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 19.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.686.793
Retención DNCP
₲ 70.025
Retención IVA
₲ 535.909
Retención Renta
₲ 357.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
339788
Código de Contratación (CC)
CO-23006-18-157100
Monto Contrato
₲ 216.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.309.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.309.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339788
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES DEL INDI ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena