Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003633
Monto de la Factura
₲ 996.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.620
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 298.980
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
CGR/UEP Nº1-2015
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-106573
Monto Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.690.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.745.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283683
Nombre de la Licitación
Firma organizadora de eventos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017