Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002946
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
CGR/UEP Nº1-2015
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-106573
Monto Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.690.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.745.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283683
Nombre de la Licitación
Firma organizadora de eventos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017