Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023641
Monto de la Factura
₲ 19.879.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25665
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.278.762
Retención DNCP
₲ 76.155
Retención IVA
₲ 135.539
Retención Renta
₲ 388.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-103879
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.471.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.471.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica