Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020029
Monto de la Factura
₲ 14.342.677
Nro. Solicitud de Transferencia
134519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.908.128
Retención DNCP
₲ 54.924
Retención IVA
₲ 99.398
Retención Renta
₲ 280.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-103879
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.471.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.471.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica