Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 18.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.019.203
Retención DNCP
₲ 67.524
Retención IVA
₲ 516.764
Retención Renta
₲ 344.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA OFFICE SRL
RUC
80066014-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-106815
Monto Contrato
₲ 141.611.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.837.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.837.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica