Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 34.471.072
Nro. Solicitud de Transferencia
31759
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.740.544
Retención DNCP
₲ 125.810
Retención IVA
₲ 962.831
Retención Renta
₲ 641.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA OFFICE SRL
RUC
80066014-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-106815
Monto Contrato
₲ 141.611.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.837.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.837.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica